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                                                  1. 首页  >   其他  >  正文

                                                    福彩pk10官网几点开始:万亚伟任宁波市委常委、宣传部长,前任部长洪嘉祥被捕

                                                    ②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

                                                    报告期采购金额如下:佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-102金额单位:万元产品2009年1-6月2008年度2007年度2006年度皮料7,103.0511,592.3115,509.5317,342.32半成品鞋面10,583.7623,252.1819,989.902,780.49合计17,686.8134,844.4935,499.4320,122.81注:统计2006年数据时视同吸收合并于报告期初即已发生。

                                                    在本次交易中,华中数控作为已取得武器装备科研生产许可的国有控股上市公司,通过向交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式收购江苏锦明100%股权属于上市后资本运作行为。

                                                    由于本次拟发行股份购买股权完成后,公司将拥有中广核俊尔100%权益、苏州特威100%权益,以上股权受让及发行股份事项视同本备考财务报告期间期初已完成,假定该2家标的公司于2014年1月1日成为上市公司的全资子公司,并纳入备考合并财务报表。

                                                    存货发出时,采取加权平均法、个别计价法确定其发出的实际成本。

                                                    公司在后续经营中,将积极实施与新型产业投资者形成技术端的战略合作,加快布局从提供传统设计向设计与管理协同的业务模式升级,充分利用公司BIM技术的行业优势,加强在建筑科技领域的推广、应用和成果转化。

                                                    为保证产品能够紧贴时尚,本公司由设计师、市场人员和营销人员组成“三位一体”团队,利用直接控制、管理终端销售网络,第一时间取得各地的时尚潮流资讯,进行准确识别研判,快速响应市场需求,滚动推出新款,平均每两周推出10-15款新品,保证连锁店产品的丰富度及新鲜度,为顾客提供最时尚和流行的款式,满足目标消费群对时尚女鞋的需求,发展并巩固品牌在国内市场地位。

                                                    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金及保证金116,751,726.3186,046,457.03往来款及其他6,825,220,653.056,403,314,086.00合计6,941,972,379.366,489,360,543.03(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例1往来款1,005,097,170.681-2年14.48%0.002往来款739,932,756.361年以内10.66%0.003往来款641,140,510.321年以内9.24%0.004往来款417,154,537.351-2年6.01%0.005往来款328,990,410.751年以内4.74%0.00合计--3,132,315,385.46--45.13%(6)涉及政府补助的应收款项单位:元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资2,986,152,461.3928,500,000.002,957,652,461.392,601,484,181.3928,500,000.002,572,984,181.39对联营、合营企356,020,395.74356,020,395.74140,475,541.56140,475,541.56业投资合计3,342,172,857.1328,500,000.003,313,672,857.132,741,959,722.9528,500,000.002,713,459,722.95(1)对子公司投资单位:元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额北京合加环保有8,000,000.008,000,000.00限责任公司湖北一弘水务有50,000,000.0050,000,000.00限公司北京桑德新环卫100,000,000.00100,000,000.00投资有限公司湖北合加环境设386,000,000.00386,000,000.00备有限公司河南恒昌贵金属126,398,506.63126,398,506.63有限公司河北万忠废旧材79,500,000.0079,500,000.00料回收有限公司咸宁市兴源物资再生利用有限公9,548,000.009,548,000.00司巨鹿县聚力环保43,200,000.0043,200,000.00有限公司新疆华美德昌环5,000,000.005,000,000.00保科技有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文通辽蒙东固体废弃物处置有限公18,000,000.0018,000,000.00司临清德运环保能12,600,000.0012,600,000.00源有限公司明光桑德康清环7,200,000.007,200,000.00保有限公司魏县德尚环保有12,600,000.0012,600,000.00限公司临朐邑清环保能72,000,000.0072,000,000.00源有限公司迁安德清环保能12,600,000.0012,600,000.00源有限公司襄阳楚德再生资25,500,000.0025,500,000.00源科技有限公司安达安华环境有18,400,000.0018,400,000.00限公司陕西桑德灵通生物质电力有限公4,000,000.004,000,000.00司重庆绿能新能源108,000,000.00108,000,000.00有限公司重庆邦雅环保电11,200,000.0011,200,000.00力有限公司桑德环境(香港)266,658.7697,570,780.0097,837,438.76有限公司天津桑德贸易有9,000,000.009,000,000.00限公司湖北桑德环保有21,000,000.0021,000,000.00限公司衡阳桑德凯天再生资源科技有限22,750,000.0022,750,000.00公司武汉合加环保工9,500,000.009,500,000.00程有限公司湖南桑德静脉产297,000,000.00297,000,000.00业发展有限公司湖南桑德环保工24,000,000.0024,000,000.00程有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文湘潭双马环保有18,900,000.0018,900,000.00限公司湘潭桑德医疗废2,400,000.002,400,000.00物处理有限公司湖南桑德再生资8,000,000.008,000,000.00源有限公司涟水桑德环保能14,400,000.0014,400,000.00源有限公司淮南国新生物科27,000,000.0027,000,000.00技有限公司上海桑德倍威环1,200,000.001,200,000.00境技术有限公司淮北国瑞生物科27,000,000.0027,000,000.00技有限公司金华格莱铂新能源环保科技有限6,000,000.006,000,000.00公司营口德美环保能4,500,000.004,500,000.00源有限公司双城市格瑞电力14,400,000.0057,600,000.0072,000,000.00有限公司吉林吉清环保有12,600,000.0012,600,000.00限公司洪湖林清环保能14,400,000.0014,400,000.00源有限公司安新县安清环保27,000,000.0027,000,000.00科技有限公司宿州德邦医疗废9,000,000.009,000,000.00物处置有限公司咸阳逸清生物科5,400,000.005,400,000.00技有限公司沂水沂清环保能12,600,000.0012,600,000.00源有限公司德惠市德佳环保12,600,000.0012,600,000.00能源有限公司毕节市碧清生物3,600,000.0014,400,000.0018,000,000.00科技有限公司河北桑德循环经46,000,000.0046,000,000.00济产业园投资管启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文理有限公司张家口塞清环保14,400,000.0014,400,000.00有限公司辛集冀清环保能12,600,000.0012,600,000.00源有限公司焦作市德新生物20,000,000.0020,000,000.00科技有限公司芜湖桑青生物科5,000,000.005,000,000.00技有限公司深圳桑德丰采环23,600,000.0023,600,000.00卫工程有限公司亳州永康医疗废900,000.00900,000.00物处置有限公司洪泽洪清环保有7,638,800.007,638,800.00限公司哈尔滨市群勤环保技术服务有限52,000,000.0052,000,000.00公司通辽华通环保有21,711,600.0021,711,600.00限公司淮南淮清环保有40,879,000.0040,879,000.00限公司楚雄东方新能源18,000,000.0018,000,000.00环保有限公司镇平天蓝环保有16,200,000.0016,200,000.00限公司鸡西德普环境资18,000,000.0018,000,000.00源有限公司湖南省同力电子废弃物回收拆解210,000,000.00210,000,000.0028,500,000.00利用有限公司攸县桑德再生资9,026,000.009,026,000.00源有限公司北京新易资源科5,000,000.005,000,000.00技有限公司亳州洁能电力有18,000,000.0072,000,000.0090,000,000.00限公司尉氏县豫清环保4,500,000.004,500,000.00有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文兰陵兰清环保能112,500,000.00112,500,000.00源有限公司新邵盛煜环保能18,000,000.0018,000,000.00源有限公司天门景清环保能16,200,000.0013,500,000.0029,700,000.00源有限公司桑德(天津)再生资源投资控股有20,000,000.0020,000,000.00限公司邢台恒亿再生资44,765,616.0044,765,616.00源回收有限公司邵阳桑德再生资源产业园发展有12,600,000.0012,600,000.00限公司福州桑德绿动环700,000.00700,000.00保科技有限公司南通桑德森蓝环70,400,000.0070,400,000.00保科技有限公司成武德润环保能12,600,000.0012,600,000.00源有限公司河南艾瑞环保科36,000,000.0036,000,000.00技有限公司宜昌桑德生物科500,000.00500,000.00技有限公司齐齐哈尔启环科9,000,000.009,000,000.00技有限公司海城海德环保有1,800,000.001,800,000.00限公司赣州虔清生物科7,000,000.007,000,000.00技有限公司正定和德环境工1,650,000.001,650,000.00程有限公司运城德加环保治4,500,000.004,500,000.00理有限公司讷河启润环保有4,500,000.004,500,000.00限公司溆浦鹏程环保有4,500,000.004,500,000.00限公司天津启迪桑德融96,847,500.0096,847,500.00启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文资租赁有限公司合计2,601,484,181.39385,368,280.00700,000.002,986,152,461.3928,500,000.00(2)对联营、合营企业投资单位:元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业湖南桑顿132,762,0180,000,01,620,843314,382,9新能源有74.9100.00.5918.50限公司保定市发投桑德环7,713,466-375,989.7,337,477境治理有.6541.24限公司郑州绿源餐厨垃圾34,300,0034,300,00处理有限0.000.00公司140,475,5214,300,01,244,854356,020,3小计41.5600.00.1895.74140,475,5214,300,01,244,854356,020,3合计41.5600.00.1895.74(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务1,803,870,984.111,183,783,994.421,890,288,277.191,174,306,964.23其他业务1,436,723.15970,076.48合计1,805,307,707.261,183,783,994.421,891,258,353.671,174,306,964.23其他说明:启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益1,244,854.18-4,550,977.46合计1,244,854.18-4,550,977.466、其他十五、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-39,247.26计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享9,277,160.06受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,137,916.29减:所得税影响额2,417,891.55少数股东权益影响额592,669.48合计7,365,268.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

                                                    公司主要通过公开招投标、邀标委托等方式获取设计业务。

                                                    1984年起曾任斯坦福大学Fulbright基金访问学者、美国马里兰Loyola大学管理学终身教授、北京大学中国经济研究中心(CCER)管理学教授和博士生导师、中国留美经济学会副会长、美国巴尔的摩市政府“巴尔的摩-厦门姐妹城市”委员会主席等职。

                                                    (3)辅助设备方案主要辅助设备介绍:马克线缝线机具有五种不同的缝线功能,使产品有20种不同的缝法,使产品具有不同功能。

                                                    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

                                                    由于行业形势变化和时间的推移,若应收账款未能及时收回,将会增加公司计提的坏账准备,影响公司利润。

                                                    比较财务报表的折算比照上述规定处理。

                                                    越来越多的鞋企倾向于通过扩张并控制终端营销网络,来掌握销售的主动权。

                                                    注3:2006年1-10月公司营业收入141,943,907.55元,全部为外购成品,应纳税所得额9,607,300.66元,所得税费用3,170,409.22元;2006年公司11-12月营业收入99,528,939.84元,销售外购成品15,426,985.68元占营业收入比例15.5%,应纳税所得额3,559,692.22元,所得税费用1,174,698.43元。

                                                    公司变更后的累计注册资本(股本)为人民币666,949,797.00元,实收资本(股本)666,949,797.00元。

                                                    旅游投资业务2016年,公司稳步提升三亚海棠湾免税购物中心和物流基地各项工程管理工作,确保免税城项目保持良好的运营状态。

                                                    上表中相关指标的计算公式如下:(1)全面摊薄净资产收益率的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=P÷E其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

                                                    购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

                                                    报告期内,联营企业没有与公司发生关联方交易,或前期与公司发生关联方交易形成的余额。

                                                    (7)强化供应链管理,降低物流成本信息技术飞速发展使得加强供应链管理成为企业进一步提高竞争力的战略选择,全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流并对各环节加以整合,使企业及时、高质量、低成本满足用户需求。

                                                    (八)公司独立运行情况本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东完全分开、佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-32独立运作,公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。

                                                    因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

                                                    上述参数的确定基于该计划有关条款,及中远海运港口H股历史交易数据。

                                                    本公司企业法人营业执照注册号为100000400011790号,注册资本为10,216,274,357.00元。

                                                    八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况(一)发起人基本情况1、深圳市星期六投资控股有限公司(1)基本情况星期六控股成立于2006年4月5日,注册资本为5,127.415万元,实收资本为3,076.449万元,注册地和经营所在地为深圳市罗湖区人民南路天安国际大厦B座2006室;法定代表人:张泽民。

                                                    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

                                                    4、法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时,以其在购买日确定的公允价值进行合并,企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司(被购买方)可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉,小于合并中取得的法律上母公司(被购买方)可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。

                                                    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                                                    其中2007年较2006年大幅增长原因如下:①为降低银行融资成本,公司更多的采用银行票据方式付款,相应的,2007年末开立银行承兑汇票和商业承兑汇票预存保证金比2006年末增加3,008.05元;②公司于2006年10月31日吸收合并力元鞋业,由于合并基准日距离2006年末只有两个月的时间,力元鞋业同百货商场签订的合同及银行帐户变更到星期六有限需要一定时间,导致合并前力元鞋业应在11月和12两个月结清的应收账款在年底前未能及时完成,造成2006年末货款未及时回收,相应货币资金余额减少。

                                                    2、股东大会的职权《公司章程》第三十七条规定股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准第三十八条规定的担保事项;(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-146(14)审议股权激励计划;(15)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                    (3)存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

                                                    主要原因是:一方面,江苏锦明相比于同行业上市公司,规模较小,公司业务毛利受个别订单影响较大,报告期内江苏锦明部分客户的自动化系统集成订单和玻璃机械出口订单毛利水平较高,使江苏锦明毛利水平保持在较高水平;另一方面,江苏锦明与主要供应商,包括西门子、ABB、库卡等,已建立良好的战略合作伙伴关系,其采购的机器人本体、控制器等价格略低于市场平均价格。

                                                    5、中广核俊尔(1)公司基本情况中广核俊尔成立于1995年11月14日,由自然人陈晓敏和张国林共同出资组建。

                                                    磨耗试验机为天皮、大底、皮料等物品在耐磨时提供更准确的检测数据,以便确保产品质量达到国家以及消费者的要求。

                                                    备查文件目录2、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                    人民币持续升值,不利鞋类产品出口;贸易摩擦不断出现,欧盟对中国皮鞋类产品实施的反倾销措施等因素,使中国鞋业的出口面临挑战。

                                                    (4)金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称期末数款项性质或内容顺发有限870,759,592.19往来款桐庐顺和153,414,444.44往来款小计1,024,174,036.63(5)期末其他应收款金额前5名情况占其他应收款单位名称与本公司关系期末余额账龄总额的比例(%)1.顺发有限关联方870,759,592.191年以内85.022.桐庐顺和非关联方153,414,444.441年以内14.983.顺发美国关联方2,110.821年以内0.00小计1,024,176,147.45100.00(6)应收关联方款项情况占应收账款余额单位名称与本公司关系期末余额的比例(%)顺发有限子公司870,759,592.1985.02桐庐顺和孙公司153,414,444.4414.98顺发美国子公司2,110.820.00小计1,024,176,147.45100.002.长期股权投资(1)明细情况被投资单位名称核算方法投资成本期初数增减变动期末数顺发有限成本法4,229,428,019.942,642,728,024.331,586,699,995.614,229,428,019.94浙江工信成本法60,056,196.3260,056,196.32-60,056,196.32纳德物业成本法9,716,667.669,716,667.669,716,667.66顺发美国199,147,013.39199,147,013.397,667,635.05206,814,648.44成本法合计4,498,347,897.312,911,647,901.71,534,311,434.344,445,959,336.04(续上表)持股比表决权持股比例与表决权本期计提本期现被投资单位名称减值准备例(%)比例(%)比例不一致的说明减值准备金红利顺发有限100.00100.00浙江工信100.00100.00纳德物业100.00100.004,171,519.86顺发美国100.00100.00合计4,171,519.86(二)母公司利润表重要项目注释1.投资收益(1)明细情况项目本期数上期数成本法核算的长期股权投资收益4,171,519.864,382,756.93处置长期股权投资产生的投资收益143,196,788.96合计147,368,308.824,382,756.93(2)按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上期数本期比上期增减变动的原因:顺发有限浙江工信纳德物业4,171,519.864,382,756.93收到本期分配的现金红利小计4,171,519.864,382,756.93(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

                                                    B、本公司的全资子公司亚洲医疗服务集团有限公司与茂天有限公司签署协议,约定如下事项:(1)亚洲医疗服务集团有限公司(以下简称购买方)、茂天有限公司(以下简称出让方)分别持有亚洲护眼有限公司(以下简称被转让单位)85%、15%股权;(2)购买方授予出让方认沽期权,购买方根据条款分别以认沽期权价格A、认沽期权价格B购买出让方持有的被转让单位的8%(简称认沽期权8%股份)、7%股权(简称认沽期权7%股份)。

                                                    单位:元币种:人民币项目涉及金额原因系储备粮和储备植物油补贴款,与公司正常经营业务密切营业外收入6,236,765.00相关2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产每股收益报告期利润收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净1.320.01520.0152利润扣除非经常性损益后归属于0.560.00650.0065公司普通股股东的净利润3、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用92/93关闭窗口

                                                    (4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

                                                    本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

                                                    公司经中国证监会批准,于1998年6月向社会公众公开发行股票,于1998年9月在深圳证券交易所上市。

                                                    二、董事会会议审议情况1.《截至2016年6月30日止未经审计半年度业绩报告》会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

                                                    2016年7月21日,公司披露了《中国国旅股份有限公司关于股权无偿划转的提示性公告》(临2016—021),国旅集团与港中旅集团于2016年7月19日签署了《中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司之国有股权无偿划转协议》,拟将国旅集团持有的公司全部539,846,100股股份无偿划转至港中旅集团持有(以下简称“本次划转”),本次划转完成后,港中旅集团成为公司直接控股股东,国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。

                                                    其中2007年较2006年大幅增长原因如下:①为降低银行融资成本,公司更多的采用银行票据方式付款,相应的,2007年末开立银行承兑汇票和商业承兑汇票预存保证金比2006年末增加3,008.05元;②公司于2006年10月31日吸收合并力元鞋业,由于合并基准日距离2006年末只有两个月的时间,力元鞋业同百货商场签订的合同及银行帐户变更到星期六有限需要一定时间,导致合并前力元鞋业应在11月和12两个月结清的应收账款在年底前未能及时完成,造成2006年末货款未及时回收,相应货币资金余额减少。

                                                    企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

                                                    本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。

                                                    二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年06月30日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金802,063,408.93720,813,783.46结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款270,575,115.97212,586,463.57预付款项96,919,991.8471,943,902.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息116,444.44应收股利爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文其他应收款155,796,760.19146,031,805.98买入返售金融资产存货202,022,039.25174,442,055.73划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产109,000,000.00148,000,000.00流动资产合计1,636,377,316.181,473,934,455.55非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产719,886,038.00264,361,250.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产661,731,870.07646,094,945.18在建工程125,753,472.9382,648,939.75工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产16,966,387.5117,398,157.85开发支出13,221,664.008,895,840.00商誉447,753,765.33447,753,765.33长期待摊费用277,636,188.88273,919,227.84递延所得税资产29,782,925.0730,695,439.89其他非流动资产13,572,409.2110,923,226.71非流动资产合计2,306,304,721.001,782,690,792.55资产总计3,942,682,037.183,256,625,248.10流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款446,303,923.76360,823,776.52预收款项31,567,613.9533,419,006.21卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬83,047,231.79109,422,730.93应交税费40,920,264.0421,385,447.71应付利息2,037,027.20应付股利其他应付款322,802,346.1051,744,253.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债1,707,332.522,648,467.29其他流动负债流动负债合计928,385,739.36579,443,682.04非流动负债:长期借款174,200,000.00174,200,000.00应付债券其中:优先股永续债长期应付款697,436.451,021,701.43长期应付职工薪酬专项应付款预计负债104,387.20递延收益递延所得税负债2,880,321.312,650,436.54其他非流动负债非流动负债合计177,777,757.76177,976,525.17负债合计1,106,163,497.12757,420,207.21爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文所有者权益:股本1,007,179,414.00985,560,192.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积439,193,100.87151,483,279.56减:库存股286,041,340.0017,180,047.68其他综合收益1,104,207.7750,479.59专项储备盈余公积143,077,487.28143,077,487.28一般风险准备未分配利润1,405,168,379.151,132,415,840.82归属于母公司所有者权益合计2,709,681,249.072,395,407,231.57少数股东权益126,837,290.99103,797,809.32所有者权益合计2,836,518,540.062,499,205,040.89负债和所有者权益总计3,942,682,037.183,256,625,248.10法定代表人:陈邦主管会计工作负责人:刘多元会计机构负责人:刘祥腾2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金492,797,325.48414,189,862.30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款7,464,796.635,408,454.45预付款项4,477,824.245,571,666.00应收利息116,444.44应收股利其他应收款764,833,035.67520,771,128.92存货9,618,439.2114,125,178.05划分为持有待售的资产爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产109,000,000.00148,000,000.00流动资产合计1,388,191,421.231,108,182,734.16非流动资产:可供出售金融资产519,961,250.00264,361,250.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,616,524,651.211,573,971,239.21投资性房地产固定资产26,865,645.8827,378,018.21在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,900,890.595,333,519.81开发支出13,221,664.008,895,840.00商誉长期待摊费用4,416,307.944,920,187.08递延所得税资产1,540,430.801,576,995.18其他非流动资产1,353,000.004,402,825.20非流动资产合计2,188,783,840.421,890,839,874.69资产总计3,576,975,261.652,999,022,608.85流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款13,128,710.6715,977,255.15预收款项1,076,157.312,508,861.06应付职工薪酬6,852,032.5010,316,155.21应交税费-2,964,636.86638,467.01应付利息爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文应付股利其他应付款771,500,421.53666,218,827.67划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计789,592,685.15695,659,566.10非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计789,592,685.15695,659,566.10所有者权益:股本1,007,179,414.00985,560,192.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积570,131,518.40283,735,718.06减:库存股286,041,340.0017,180,047.68其他综合收益专项储备盈余公积143,077,487.28143,077,487.28未分配利润1,353,035,496.82908,169,693.09所有者权益合计2,787,382,576.502,303,363,042.75负债和所有者权益总计3,576,975,261.652,999,022,608.85爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文3、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,919,660,615.121,454,107,192.97其中:营业收入1,919,660,615.121,454,107,192.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,570,003,586.971,176,124,760.05其中:营业成本1,024,382,979.94776,305,993.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加2,086,124.791,628,321.19销售费用247,959,006.49189,387,681.38管理费用284,552,461.51200,248,777.46财务费用4,491,652.18-134,782.53资产减值损失6,531,362.068,688,769.31加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填7,774,516.533,875,838.73列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)357,431,544.68281,858,271.65加:营业外收入12,946,885.511,309,080.57其中:非流动资产处置利得700.0039,901.00减:营业外支出21,161,801.4811,738,169.23其中:非流动资产处置损失950,350.60501,717.87爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文四、利润总额(亏损总额以“-”号填349,216,628.71271,429,182.99列)减:所得税费用68,473,703.0760,756,572.92五、净利润(净亏损以“-”号填列)280,742,925.64210,672,610.07归属于母公司所有者的净利润272,752,538.33202,062,583.01少数股东损益7,990,387.318,610,027.06六、其他综合收益的税后净额1,053,728.18归属母公司所有者的其他综合收益1,053,728.18的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他1,053,728.18综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额1,053,728.186.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额281,796,653.82210,672,610.07归属于母公司所有者的综合收益273,806,266.51202,062,583.01总额归属于少数股东的综合收益总额7,990,387.318,610,027.06八、每股收益:(一)基本每股收益0.27370.2057爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文(二)稀释每股收益0.27220.2057法定代表人:陈邦主管会计工作负责人:刘多元会计机构负责人:刘祥腾4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入114,300,768.32103,337,112.15减:营业成本54,705,574.8150,085,636.36营业税金及附加销售费用16,179,438.965,701,426.23管理费用63,328,414.8938,447,263.53财务费用-375,824.94-1,056,091.38资产减值损失-146,257.511,104,427.83加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号460,791,416.53323,267,638.73填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)441,400,838.64332,322,088.31加:营业外收入1,093,000.00400,000.00其中:非流动资产处置利得减:营业外支出345,067.0051,001.40其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号442,148,771.64332,671,086.91填列)减:所得税费用-2,717,032.093,043,714.77四、净利润(净亏损以“-”号填列)444,865,803.73329,627,372.14五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额444,865,803.73329,627,372.14七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,873,046,400.581,420,240,461.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金44,778,907.0220,261,363.35经营活动现金流入小计1,917,825,307.601,440,501,824.54购买商品、接受劳务支付的现金716,991,864.77557,292,121.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现499,239,784.51395,319,537.86金支付的各项税费97,346,446.2967,391,252.42支付其他与经营活动有关的现金283,815,421.90207,415,012.83经营活动现金流出小计1,597,393,517.471,227,417,924.90经营活动产生的现金流量净额320,431,790.13213,083,899.64二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金139,000,000.00290,000,000.00取得投资收益收到的现金7,774,516.534,147,802.19处置固定资产、无形资产和其他5,243,728.30202,390.58长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计152,018,244.83294,350,192.77购建固定资产、无形资产和其他152,346,431.1481,153,205.32长期资产支付的现金投资支付的现金556,356,059.00442,640,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付45,959,643.88的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计708,702,490.14569,752,849.20投资活动产生的现金流量净额-556,684,245.31-275,402,656.43三、筹资活动产生的现金流量:爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文吸收投资收到的现金329,239,376.8126,479,565.29其中:子公司吸收少数股东投资25,375,300.006,720,000.00收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计329,239,376.8126,479,565.29偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付10,507,100.00105,824,542.70的现金其中:子公司支付给少数股东的10,507,100.007,608,200.00股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,414,770.60筹资活动现金流出小计11,921,870.60105,824,542.70筹资活动产生的现金流量净额317,317,506.21-79,344,977.41四、汇率变动对现金及现金等价物的184,574.44影响五、现金及现金等价物净增加额81,249,625.47-141,663,734.20加:期初现金及现金等价物余额654,813,783.46720,401,743.84六、期末现金及现金等价物余额736,063,408.93578,738,009.646、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金110,692,548.33103,780,091.81收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金308,572,164.20142,861,605.28经营活动现金流入小计419,264,712.53246,641,697.09购买商品、接受劳务支付的现金38,526,343.9838,721,414.98支付给职工以及为职工支付的现43,153,612.8840,270,857.23金支付的各项税费26,856,314.123,032,005.81支付其他与经营活动有关的现金634,082,184.8868,200,782.85经营活动现金流出小计742,618,455.86150,225,060.87爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文经营活动产生的现金流量净额-323,353,743.3396,416,636.22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金139,000,000.00290,000,000.00取得投资收益收到的现金359,791,416.5340,597,802.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计498,791,416.53330,597,802.19购建固定资产、无形资产和其他2,583,015.836,617,386.11长期资产支付的现金投资支付的现金398,111,271.00445,190,000.00取得子公司及其他营业单位支付49,534,900.00的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计400,694,286.83501,342,286.11投资活动产生的现金流量净额98,097,129.70-170,744,483.92三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金303,864,076.8119,759,565.29取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计303,864,076.8119,759,565.29偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付98,216,342.70的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计98,216,342.70筹资活动产生的现金流量净额303,864,076.81-78,456,777.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额78,607,463.18-152,784,625.11加:期初现金及现金等价物余额348,189,862.30444,022,706.46六、期末现金及现金等价物余额426,797,325.48291,238,081.35爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文7、合并所有者权益变动表本期金额单位:元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债985,5151,4817,180143,071,132,103,792,499,50,479一、上年期末余额60,193,279.,047.67,487.415,847,809.205,04.592.00568280.82320.89加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他985,5151,4817,180143,071,132,103,792,499,50,479二、本年期初余额60,193,279.,047.67,487.415,847,809.205,04.592.00568280.82320.89三、本期增减变动21,61287,70268,86272,7523,039337,311,053,金额(减少以“-”9,2229,821.1,292.2,538.,481.63,499.728.18号填列).003132337272,75281,79(一)综合收益总1,053,7,990,2,538.6,653.额728.18387.313321,61287,70268,8640,467(二)所有者投入9,2229,821.1,292.,750.9和减少资本.00313221,61283,50305,121.股东投入的普9,2226,005.5,227.通股.00482.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入268,86-264,64,203,所有者权益的金1,292.57,476815.83额32.49爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文4.其他15,04915,049(三)利润分配,094.3,094.361.提取盈余公积2.提取一般风险准备15,04915,0493.对所有者(或,094.3,094.3股东)的分配64.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他1,007439,19286,04143,071,405,126,832,836,,179,1,104,四、本期期末余额3,100.1,340.7,487.168,377,290.518,54414.0207.778700289.15990.06上年金额单位:元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债654,3424,5236,066110,15835,5172,8762,061,一、上年期末余额11,053,493.,918.75,642.0,046.,608.4309,938.00503358470.43爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他654,3424,5236,066110,15835,5172,8762,061,二、本年期初余额11,053,493.,918.75,642.0,046.,608.4309,938.00503358470.43三、本期增减变动331,2-273,0-18,8832,921296,9030,921437,8950,479金额(减少以“-”49,1340,2136,871.,844.95,793.,200.85,110..59号填列)4.00.9405398546428,04436,63(一)综合收益总50,4798,537,3,981.2,028.额.59567.55613,86154,347-18,8829,511106,60(二)所有者投入,352.,568.06,871.,833.37,624.和减少资本006051423,86145,44829,63278,9421.股东投入的普,352.,312.0,591.1,255.1通股003032.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入-18,8827,6658,778,所有者权益的金6,871.,369.2498.24额05120,75-120,74.其他7.7957.7932,921-131,1-7,128-105,3(三)利润分配,844.938,187,200.044,5423.631.7132,921-32,921.提取盈余公积,844.91,844.32.提取一般风险准备-98,21-7,128-105,33.对所有者(或6,342.,200.044,542股东)的分配701.71爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文4.其他327,3-327,3(四)所有者权益87,7887,782内部结转2.00.00327,3-327,31.资本公积转增87,7887,782资本(或股本)2.00.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他985,5151,4817,180143,071,132,103,792,499,50,479四、本期期末余额60,193,279.,047.67,487.415,847,809.205,04.592.00568280.82320.898、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元本期项目其他权益工具减:库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计908,16985,560283,735,17,180,0143,077,2,303,36一、上年期末余额9,693.,192.00718.0647.68487.283,042.75加:会计政策变更前期差错更正其他908,16985,560283,735,17,180,0143,077,2,303,36二、本年期初余额9,693.,192.00718.0647.68487.283,042.75爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文三、本期增减变动444,8621,619,286,395,268,861,484,019,金额(减少以“-”5,803.222.00800.34292.32533.75号填列)444,86(一)综合收益总444,865,5,803.额803.73(二)所有者投入21,619,286,395,268,861,39,153,7和减少资本222.00800.34292.3230.021.股东投入的普21,619,282,191,303,811,通股222.00984.51206.512.其他权益工具4,203,814,203,81持有者投入资本5.835.833.股份支付计入268,861,-268,861所有者权益的金292.32,292.32额4.其他(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他1,007,11,353,570,131,286,041,143,077,2,787,38四、本期期末余额79,414.035,49518.40340.00487.282,576.50006.82上年金额爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文单位:元上期项目其他权益工具减:库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计710,08654,311556,896,36,066,9110,155,1,995,38一、上年期末余额9,431.,058.00689.7918.73642.355,902.83加:会计政策变更前期差错更正其他710,08654,311556,896,36,066,9110,155,1,995,38二、本年期初余额9,431.,058.00689.7918.73642.355,902.83三、本期增减变动198,08331,249-273,160-18,886,32,921,8307,977,金额(减少以“-”0,261.,134.00,971.73871.0544.93139.92号填列)329,21(一)综合收益总329,218,8,449.额449.30(二)所有者投入3,861,354,226,8-18,886,76,975,0和减少资本52.0010.27871.0533.321.股东投入的普3,861,345,448,349,309,6通股52.0012.0364.032.其他权益工具8,778,498,778,49持有者投入资本8.248.243.股份支付计入-18,886,18,886,8所有者权益的金871.0571.05额4.其他-131,132,921,8-98,216,(三)利润分配38,18744.93342.70.63-32,9232,921,81.提取盈余公积1,844.44.932.对所有者(或-98,21-98,216,股东)的分配6,342.342.70爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文3.其他(四)所有者权益327,387-327,387内部结转,782.00,782.001.资本公积转增327,387-327,387资本(或股本),782.00,782.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他908,16985,560283,735,17,180,0143,077,2,303,36四、本期期末余额9,693.,192.00718.0647.68487.283,042.75三、公司基本情况爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,原名称“长沙爱尔眼科医院有限公司”、“长沙爱尔眼科医院集团有限公司”、“爱尔眼科医院集团有限公司”),系经长沙市工商行政管理局批准,由自然人陈邦、李力共同以实物资产出资,于2003年1月24日成立。

                                                    2016年2月1日,本公司召开2016年第一次临时股东大会,选举许遵武为本公司第四届董事会执行董事。

                                                    2003年5月23日,中远海运港口股东批准执行了一项新的购股权计划并终止1994年购股权计划。

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